| 08 - Sistema de Control Interno - SCI |
| Nro. | Descripción | Fecha Publicación | Descargar |
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| 1 | Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual 2024 (I Semestre), Remitido a la Contraloría General de la República a través del Aplicativo SCI con fecha 30/07/2024, dentro los plazos establecidos por la norma. | 30/07/2024 |  |
| 2 | Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - I Semestre 2024, Remitido a la Contraloría General de la República a través del Aplicativo SCI con fecha 30/07/2024, dentro los plazos establecidos por la norma. | 30/07/2024 | |
| 3 | Levantamiento de observaciones por la CGR, Se corrigieron las 3 observaciones que hizo la Contraloría General de la República al Plan de Acción Anual 2024, Sección Medidas de Control. El Plan corregido se registró en el Aplicativo del SCI y se remitió vía correo electrónico a la Contraloría, así como la Constancia respectiva | 20/05/2024 | |
| 4 | Plan de Acción Anual 2024 - SCI, Plan de Acción Anual 2024, Sección Medidas de Control, registrado en el Aplicativo del SCI | 18/03/2024 | |
| 5 | Plan de Acción Anual 2024 - SCI, Plan de Acción Anual 2024, Sección Medidas de Remediación, registrado en el Aplicativo del Sistema de Control Interno | 23/02/2024 | |
| 6 | Plan de Acción Anual 2023 - Implementación, Evaluación de la implementación del SCI al culminar el ejercicio 2023 | 02/02/2024 | |
| 7 | Plan de Acción Anual 2023 - Seguimiento, Segundo Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual 2023 | 29/01/2024 | |
| 8 | Informe N° 095-2023-OPP-ZOFRATACNA, Reporte Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - SCI
Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual_Ejecución Medidas de Remediación y Control - PAA-2023 | 07/08/2023 | |
| 9 | Directiva D-021-OAF-12, Lineamientos para la atención de Denuncias por presuntas irregularida en los Procedimientos y/o Actos de Corrupción en ZOFRATACNA, revisión 1, aprobada mediante Resolución N° 125-2023-GG-ZOFRATACNA | 28/06/2023 | |
| 10 | Plan Acción Anual 2023 - Sección Medidas de Control , | 26/04/2023 | |
| 11 | Plan Acción Anual 2023 - Sección Medidas de Remediación, | 26/04/2023 | |
| 12 | Reporte Identificación Deficiencias SCI 2023, | 31/03/2023 | |
| 13 | Informe Reporte de Evaluación de la Implementación SCI - Segundo Semestre 2022, | 02/12/2022 | |
| 14 | Reporte Seguimiento PAA - Segundo reporte 2022, | 29/11/2022 | |
| 15 | Reporte Evaluación Implementación SCI- Segundo Reporte 2022, | 29/11/2022 | |
| 16 | Informe Reporte de Evaluación de la Implementación SCI - Primer Semestre 2022, | 05/08/2022 | |
| 17 | Reporte Evaluación Implementación SCI- Primer Reporte 2022, | 27/07/2022 | |
| 18 | Reporte Seguimiento PAA- Primer Reporte 2022, | 27/07/2022 | |
| 19 | Plan Acción Anual 2022 - Medidas de Control, | 31/03/2022 | |
| 20 | Plan de Acción Anual del SCI 2022, Sección Medidas de Remediación, | 31/03/2022 | |
| 21 | Reporte de Evaluación de Implementación del SCI 2021, | 31/01/2022 | |
| 22 | Evaluación de la Implementación del SCI 2021- I S, | 27/07/2021 | |
| 23 | Plan de control Junio 2020, | 03/05/2021 | |
| 24 | Plan Remediación - Corregido 31-12-2019, | 03/05/2021 | |
| 25 | Plan de accion Medidas de control 31-12-2019, | 03/05/2021 | |
| 26 | Plan de accion medidas de control CORREGIDO 08-01-2021, | 03/05/2021 | |
| 27 | PlanAccion_Medidas Remediacion 2021, | 03/05/2021 | |
| 28 | Seguimiento 2020 Octubre, | 03/05/2021 | |
| 29 | Seguimiento 01 Evaluación Anual del Sistema de Control Interno, | 03/05/2021 | |
| 30 | Anexo 01 Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI, Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (con el plan integrado de sistemas de gestión vigente al 2017) | 03/10/2017 | |
| 31 | Anexo 02 Reporte de evaluación Trimestral de la Implementación del SCI, Reporte de evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución II Trimestre 2017. | 03/10/2017 | |
| 32 | Acta de compromiso (Revisión 6)
,Acta de compromiso del Comité de Control Interno con la implementación del Sistema de Control Interno. | 18/04/2017 | |
| 33 | Guia de implementación y fortalecimiento, del Sistema de control interno en las entidades del estado | 20/01/2017 | |
| 34 | Acta de compromiso (Revisión 5), Acta de compromiso del Comité de Control Interno con la implementación del Sistema de Control Interno. | 13/01/2017 | |
| 35 | Resolución Nº 153-2016-GG-ZOFRATACNA, aprobar el documento denominado "Actualización del informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno", el mismo que forma parte de la presente resolución. (Anexo en Intranet de Sistemas de Gestión) | 26/10/2016 | |
| 36 | Resolución Nº 152-2016-GG-ZOFRATACNA,aprobar el "Plan de trabajo integrado para la implementación de los sistemas de gestión de ZOFRATACNA", PL-006 revisión 0, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el mismo que forma parte de la presente resolución. | 26/10/2016 | |
| 37 | Resolución Nº 149-2016-GG-ZOFRATACNA, Aprobar el REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE ZOFRATACNA REGL-002. | 21/10/2016 | |
| 38 | Anexo 02. Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI ,Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase de ejecución III Trimestre de 2016 | 10/10/2016 | |
| 39 | Resolución Nº 139-2016-GG-ZOFRATACNA, aprueba el Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 29/09/2016 | |
| 40 | Programa de trabajo, para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 29/09/2016 | |
| 41 | Acta de compromiso (Revisión 4), Acta de compromiso del Comité de Control Interno con la implementación del Sistema de Control Interno. | 25/07/2016 | |
| 42 | Anexo 05. Directorio de integrantes del Comité de Control Interno, De acuerdo con Directiva Nº 013-2016-CG | 25/07/2016 | |
| 43 | Anexo 02. Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI, Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase de ejecución II Trimestre de 2016 | 25/07/2016 | |
| 44 | Anexo 01. Reporte de evaluacion de la implementacion del SCI, Reporte de Evaluación de Implementación del Sistema de Control Interno (con el plan vigente a 2015) | 01/07/2016 | |
| 45 | Anexo 04. Informe de Avance, Informe de Avance del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (con el plan vigente de 2015) | 01/07/2016 | |