ZOFRATACNA - Zona Franca de Tacna, Perú

Instrumentos de Gestión


01 - Reglamento de Organización y Funciones - ROF
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Ordenanza Regional N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA ,,

Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración de ZOFRATACNA (Vigente al 2024)

20/05/2024
2 Reglamento de Organización y Funciones de ZOFRATACNA,

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05 de Febrero del 2018. Se mantiene vigente

20/05/2024
3 Ordenanza Regional N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA ,

Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración de ZOFRATACNA (Vigente al 2023)

06/02/2023
4 Reglamento de Organización y Funciones,

Anexo de Ordenanza Regional Nº 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA: Reglamento de Organización y Funciones (vigente al 2023)

06/02/2018

02 - Manual de Organización y Funciones - MOF
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Perfiles de Puesto Incorporados al MOF,

Todas las funciones de los Puestos de Trabajo descritas en el MOF aprobado mediante Res. N° 126-2014-GG-ZOFRATACNA quedaron sin efecto al incorporarse los respectivos Perfiles de Puesto, en concordancia a lo establecido en la normativa SERVIR. Dichos Perfiles desde al año 2019 se han venido actualizando según la necesidad institucional, habiéndose actualizado en el presente año los Perfiles de Puesto de Especialista en Control Patrimonial III, Gerente de Promoción y Desarrollo, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Técnico en Promoción y Desarrollo y el de Asistente en Promoción de ventas, aprobados mediante Resoluciones N° 034, 057 y 081-2023-GG-ZOFRATACNA. 

25/05/2023
2 Resolución Nº106-2016-GG ZOFRATACNA,

Deja sin efecto resolución 098-2014-GG. Sección de Control Operativo y Zona Comercial continúa en la Gerencia de Operaciones.

18/07/2016
3 Resolución N° 126-2014-GG-ZOFRATACNA,Aprobación de la actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF)01/12/2014
4 Manual de Organización y Funciones 2014,

Anexo de la Res. N° 126-2014-GG-ZOFRATACNA

01/12/2014
5 Resolución N° 009-2013-GG-ZOFRATACNA,Incorporación de Funciones Específicas: "Gerente General"22/01/2013
6 MOF - Gerente General 2013,Anexo de Res. N° 009-2013-GG-ZOFRATACNA22/01/2013
7 Resolución N° 004-2013-GG-ZOFRATACNA,Incorporación de Funciones Específicas: "Técnico de Asistencia y Legajo de Personal"15/01/2013
8 Resolución N° 143-2011-GG-ZOFRATACNA,Formalizar la aprobación del MOF15/08/2011
9 Manual de Organización y Funciones 2011,Anexo de Res. N° 143-2011-GG-ZOFRATACNA15/08/2011

03 - Manual Clasificador de Cargos - MCC
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Resolución N° 045-2015-GG-ZOFRATACNA,

Aprobación de la adecuación de los documentos de gestión: Manual Clasificador de Cargos (MCC) y Manual de Organización y Funciones (MOF), en concordancia con el perfil de puesto de Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, establecido por la Autoridad Nacional de Servicio Civil; conforme al detalle contenido en el Anexo Nº 01 "Modificación del MCC - Incorporación del numeral 3.1" y en el anexo Nº 02 "Modificación del MOF - Cargo de Jefe de Asesoría Legal y Diccionario de Competencias". Vigente al 2023

17/03/2015
2 Manual Clasificador de Cargos (MCC),

Anexo de Res. N° 020-2011-GG-ZOFRATACNA

03/02/2011
3 Resolución N° 020-2011-GG-ZOFRATACNA,

Aprobación del Manual Clasificador de Cargos (MCC)

03/02/2011
4 Resolución N° 030-2008-GG-ZOFRATACNA,Aprobación del Manual Clasificador de Cargos (MCC)19/02/2008
5 Manual Clasificador de Cargos (MCC),Anexo de Res. N° 030-2008-GG-ZOFRATACNA19/02/2008

04 - Cuadro de Asignación de Personal - CAP
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 CAP PROVISIONAL - Segunda modificación,

Cuadro para Asiganción de Personal aprobado mediante Resolución N° 059-2020-GG-ZOFRATACNA

02/03/2020
2 CAP Provisional - Primera modificación,

Cuadro para Asignación de Personal Provisional, aprobado mediante Resolución N° 150-2019-GG-ZOFRATACNA

11/10/2019
3 Ordenanza Regional N° 005-2019-CR/GOB.REG.TACNA,

Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA.

- CAP Provisional de ZOFRATACNA.

- Publicación en el Peruano del CAP Provisional.

05/07/2019
4 Resolución N° 105-2014-GG-ZOFRATACNA,

Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal CAP

02/10/2014
5 Resolución N° 094-2011-GG-ZOFRATACNA,Actualización del CAP21/06/2011
6 Resolución N° 084-2011-GG-ZOFRATACNA,Reordenamiento de Cargos contenido en el CAP, Ordenanza Regional N° 004-2008-CR/GOB.REG.TACNA02/06/2011
7 Modificación del Cuadro de Asignación de Personal,Resolución N° 140-2009-GG-ZOFRATACNA06/09/2009
8 Cuadro de Asignación de Personal,Ordenanza Regional N° 004-2008-CR/GOB.REG.TACNA26/03/2008

05 - Manual de Procedimientos - B) TARIFARIO
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 TUSNE ZOFRATACNA,

Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE (TARIFARIO), aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 004-2024-GG-ZOFRATACNA

22/01/2024
2 TARIFARIO, Actualizado a la UIT 2023,18/05/2023
3 TARIFARIO,

Actualizado a la UIT 2022

17/06/2022
4 Resolución N°086- 2020-GG-ZOFRATACNA,

Aprobación del TARIFARIO 5ta. Modificación.

08/09/2021
5 Resolución N°071- 2021-GG-ZOFRATACNA,

Aprobación del TARIFARIO 6ta Modificación.

22/04/2021
6 TARIFARIO,

Aprobado con Resolución N° 134-2019-GG-ZOFRATACNA, actualización de la UIT.

10/01/2020
7 TARIFARIO actualizado a la UIT 2019,22/02/2019
8 Resolución 097-2018-GG-ZOFRATACNA,,

Actualizacion del TARIFARIO version 2

21/09/2018
9 Resolucion 157-2017-GG-ZOFRATACNA,

Aprobacion del TARIFARIO_1ra.Modificacion

11/04/2018
10 Resolución 171-2015-GG-ZOFRATACNA,

Aprobación del Tarifario 2015 - Servicios No Exclusivos. (UIT 2016: S/. 3,950)

05/10/2015
11 Resolución N° 017-2015-GG-ZOFRATACNA,Modificación del TARIFARIO ZOFRATACNA - SERVICIOS NO EXCLUSIVOS, incluyendo los conceptos de Instalacion de Servicios de Internet y Autorizacion de uso de espacios fisicos para instalacion de kioscos al interior del complejo ZOFRATACNA.04/02/2015
12 Actualización Tarifario 2015,Inclusión de los conceptos de Instalacion de Servicios de Internet y Autorizacion de uso de espacios fisicos para instalacion de kioscos04/02/2015
13 Actualización Tarifario 2009,Actualización del Tarifario al 201401/01/2014
14 Resolución N° 144-2012-GG-ZOFRATACNA,Modificación del TARIFARIO ZOFRATACNA - SERVICIOS NO EXCLUSIVOS, incluyendo el concepto de "Uso de espacios físicos para el exhibición de vehículos y/o maquinarias"06/06/2012
15 Resolución N° 029-2011-GG-ZOFRATACNA,En via de regularización, a partir del 28-02-2011, aprobación del TARIFARIO Versión 501/03/2011
16 Resolución N° 240-2009-GG-ZOFRATACNA,Modificar el TARIFARIO ZOFRATACNA - SERVICIOS NO EXCLUSIVOS, incluyendo los siguientes nuevos conceptos: Autorización para el uso de Espacios Físicos para Publicidad (mensual)x m2; y Servicio de Mantenimiento de Software y Hardware de Terceros Instalados al Interior del Complejo ZOFRATACNA30/12/2009
17 Resolución N° 124-2009-GG-ZOFRATACNA,Modificación SNE Suscripción de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones03/06/2009
18 Resolución N° 098-2009-GG-ZOFRATACNA,Inclusión del Servicio de Almacenaje Transitorio de Vehículos Ingresados a ZOFRATACNA27/05/2009
19 Resolución N° 013-2009-GG-ZOFRATACNA,Aprobación del TARIFARIO ZOFRATACNA - SERVICIOS NO EXCLUSIVOS30/01/2009

05 - Manual de Procedimientos - MAPRO
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO Institucional 2023,

Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 122-2023-GG-ZOFRATACNA. El MAPRO institucional comprende los MAPRO de Gerencia General, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración y Finanzas, Gerencia de Promoción y Desarrollo y de la Gerencia de Operaciones

28/06/2023
2 Manual de Procedimientos Administrativos 2020,

Aprobado con Resolución N° 030-2020-GG-ZOFRATACNA (en proceso de revisión y actualización al 2023)

17/01/2020
3 Resolución N° 066-2018-GG-ZOFRATACNA,Se aprueba la actualización del MAPRO09/01/2019
4 Manual de Procedimientos Administrativos 2018,11/04/2018
5 Manual de Procedimientos Administrativos 2016,

Anexo de Res. N° 177-2016-GG-ZOFRATACNA

22/12/2016
6 Manual de Procedimientos Administrativos 2008,Anexo de Res. N° 104-2008-GG-ZOFRATACNA14/05/2009
7 Resolución N° 104-2008-GG-ZOFRATACNA,Aprobación del MAPRO14/06/2008

06 - Texto Único de Procedimiento Administrativos - A) TUPA
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 TUPA ZOFRATACNA,

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 001-2023-CR/GOB.REG.TACNA

22/01/2024
2 Ordenanza Regional N° 001-2024-CR/GOB.REG.TACNA,

Ordenanza Regional que aprueba la modificación del TUPA de ZOFRATACNA, Publicada en el Diario Oficial "El Peruano"

21/01/2024
3 TUPA, Actualizado a la UIT 2023,18/05/2023
4 TUPA,

Actualizado a la UIT 2022

17/06/2022
5 TUPA,

Aprobado con OrdReg_011-2017-CR-GOB-REG-TACNA, Actualización de la UIT.

10/01/2020
6 TUPA 2019 Actualizado,21/02/2019
7 Ordenanza Regional Nº 011-2017-CR/GOB.REG.TACNA,

Ordenanza Regional que aprueba la actualización del TUPA 2015

31/01/2018
8 TUPA 2015 Actualizado,31/01/2018
9 Formatos - TUPA,

Formato 01: Solicitud

Formato 02: Solicitud de Acceso a la Información Pública

Formato 03: Solicitud para Adquirir la Condición de Usuario

Formato 05: Solicitud de Procesamiento de Información

Formato 06: Servicio Fuera del Horario de Atención al Público a Solicitud del Usuario (D.F.Pub., D.F.Par, Industria)

Formato 07: Servicio Fuera del Horario de Atención al Público a Solicitud del Usuario (D.F.R.S.M.)

Formato FC-054: Solicitud de Servicios Informáticos

Formato FC-055: Solicitud de Servicio Telefónico

31/01/2018

07 - Indicadores de Desempeño - INDICA
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Indicadores Desempeño 2023,06/06/2024
2 Indicadores de Desempeño 2022,18/05/2023
3 Indicadores de Desempeño 2021,06/05/2022
4 Indicadores de Desempeño 2020.,04/05/2021

08 - Sistema de Control Interno - SCI
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Levantamiento de observaciones por la CGR,

Se corrigieron las 3 observaciones que hizo la Contraloría General de la República al Plan de Acción Anual 2024, Sección Medidas de Control. El Plan corregido se registró en el Aplicativo del SCI y se remitió vía correo electrónico a la Contraloría, así como la Constancia respectiva

20/05/2024
2 Plan de Acción Anual 2024 - SCI,

Plan de Acción Anual 2024, Sección Medidas de Control, registrado en el Aplicativo del SCI

18/03/2024
3 Plan de Acción Anual 2024 - SCI,

Plan de Acción Anual 2024, Sección Medidas de Remediación, registrado en el Aplicativo del Sistema de Control Interno

23/02/2024
4 Plan de Acción Anual 2023 - Implementación,

Evaluación de la implementación del SCI al culminar el ejercicio 2023

02/02/2024
5 Plan de Acción Anual 2023 - Seguimiento,

Segundo Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual 2023

29/01/2024
6 Informe N° 095-2023-OPP-ZOFRATACNA,

Reporte Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - SCI

Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual_Ejecución Medidas de Remediación y Control - PAA-2023

07/08/2023
7 Directiva D-021-OAF-12,

Lineamientos para la atención de Denuncias por presuntas irregularida en los Procedimientos y/o Actos de Corrupción en ZOFRATACNA, revisión 1, aprobada mediante Resolución N° 125-2023-GG-ZOFRATACNA

28/06/2023
8 Plan Acción Anual 2023 - Sección Medidas de Control ,26/04/2023
9 Plan Acción Anual 2023 - Sección Medidas de Remediación,26/04/2023
10 Reporte Identificación Deficiencias SCI 2023,31/03/2023
11 Informe Reporte de Evaluación de la Implementación SCI - Segundo Semestre 2022,02/12/2022
12 Reporte Seguimiento PAA - Segundo reporte 2022,29/11/2022
13 Reporte Evaluación Implementación SCI- Segundo Reporte 2022,29/11/2022
14 Informe Reporte de Evaluación de la Implementación SCI - Primer Semestre 2022,05/08/2022
15 Reporte Evaluación Implementación SCI- Primer Reporte 2022,27/07/2022
16 Reporte Seguimiento PAA- Primer Reporte 2022,27/07/2022
17 Plan Acción Anual 2022 - Medidas de Control,31/03/2022
18 Plan de Acción Anual del SCI 2022, Sección Medidas de Remediación,31/03/2022
19 Reporte de Evaluación de Implementación del SCI 2021,31/01/2022
20 Evaluación de la Implementación del SCI 2021- I S,27/07/2021
21 Plan de control Junio 2020,03/05/2021
22 Plan Remediación - Corregido 31-12-2019,03/05/2021
23 Plan de accion Medidas de control 31-12-2019,03/05/2021
24 Plan de accion medidas de control CORREGIDO 08-01-2021,03/05/2021
25 PlanAccion_Medidas Remediacion 2021,03/05/2021
26 Seguimiento 2020 Octubre,03/05/2021
27 Seguimiento 01 Evaluación Anual del Sistema de Control Interno,03/05/2021
28 Anexo 01 Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI,

Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (con el plan integrado de sistemas de gestión vigente al 2017)

03/10/2017
29 Anexo 02 Reporte de evaluación Trimestral de la Implementación del SCI,

Reporte de evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución II Trimestre 2017.

03/10/2017
30 Acta de compromiso (Revisión 6)
,

Acta de compromiso del Comité de Control Interno con la implementación del Sistema de Control Interno.

18/04/2017
31 Guia de implementación y fortalecimiento,

del Sistema de control interno en las entidades del estado

20/01/2017
32 Acta de compromiso (Revisión 5),

Acta de compromiso del Comité de Control Interno con la implementación del Sistema de Control Interno.

13/01/2017
33 Resolución Nº 153-2016-GG-ZOFRATACNA,

 aprobar el documento denominado "Actualización del informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno", el mismo que forma parte de la presente resolución. (Anexo en Intranet de Sistemas de Gestión)

26/10/2016
34 Resolución Nº 152-2016-GG-ZOFRATACNA,aprobar el "Plan de trabajo integrado para la implementación de los sistemas de gestión de ZOFRATACNA", PL-006 revisión 0, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el mismo que forma parte de la presente resolución.26/10/2016
35 Resolución Nº 149-2016-GG-ZOFRATACNA,

Aprobar el REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE ZOFRATACNA REGL-002.

21/10/2016
36 Anexo 02. Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI ,Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase de ejecución III Trimestre de 201610/10/2016
37 Resolución Nº 139-2016-GG-ZOFRATACNA,

aprueba el Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

29/09/2016
38 Programa de trabajo,

para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

29/09/2016
39 Acta de compromiso (Revisión 4),

Acta de compromiso del Comité de Control Interno con la implementación del Sistema de Control Interno.

25/07/2016
40 Anexo 05. Directorio de integrantes del Comité de Control Interno,

De acuerdo con Directiva Nº 013-2016-CG

25/07/2016
41 Anexo 02. Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI,

Reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase de ejecución II Trimestre de 2016

25/07/2016
42 Anexo 01. Reporte de evaluacion de la implementacion del SCI,

Reporte de Evaluación de Implementación del Sistema de Control Interno (con el plan vigente a 2015)

01/07/2016
43 Anexo 04. Informe de Avance,

Informe de Avance del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (con el plan vigente de 2015)

01/07/2016

09 - Manual de Procesos - PROCE
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Modificación del Manual de Procesos- Resolución 240-2022-GG,

El Manual de Procesos se encuentra en revisión y actualización, teniendo una vigencia el cronograma de trabajo hasta el 31 de diciembre del 2023

07/11/2022
2 Mapa de Macroprocesos de ZOFRATACNA- MAP 021,

Mapa de Procesos vigente durante el 2023 hasta una nueva revisión y actualización

02/11/2022
3 Manual de Procesos,

Aprobado con Resolución N° 064-GG-2020-ZOFRATACNA

31/03/2020
4 Manual de Procesos,09/01/2019

10 - Otros de la Gestión - OTRO
Nro.DescripciónFecha PublicaciónDescargar
1 Resultados aI I Semestre - ISO 9001:2015 ,

Seguimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Calidad, ejecución de actividades

07/09/2023
2 Resolución Ministerial Nº 038-2019-MINCETUR,

Se aprueba el Reglamento Interno de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna,

07/02/2019